1、采购开票
2、领料单
3、各个有关物资引用的单据
均可增设如图所示功能
另外：
1、单据引用时，总要双击标题栏让窗口全屏后方可看到“确定”按钮和“取消”按钮
2、设置完成按钮可否与“审核”“反审核”并列，便于操作，每张凭证去点击菜单下拉后选择是件很痛苦的事情。。
3、生成助记码似乎不统一，有的是大写，有的是小写，测试过程中经常发现找不到物品，其实是生成不规范导致，建议统一生成小写或大写助记码，并有一个统一疏理按钮，而不是一个一个录完品名后一定要点击一下助记码方能生成。。
4、采购时所发生的运费由采购方承担，则应摊入原材料成本，该如何操作？？
比如：肉单价为10元，采购100公斤，则在录完原材料入库时录入100公斤，在采购发票时录入100*10=1000元，应付帐款相应增加1000元。。。。两天后，运输公司开具应付运费50元前来报销，采购成本则由原来的10元增加至10.50元，该如何操作？？？？
5、图2是付款单中数据，可否增设一个自动找寻数据相等的数据进行匹配，甚至是两组以上数据总和等于本次实付金额进行判断并分配 | 
